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A sua ATITUDE é determinante para definir a sua ALTITUDE na gestão do ICMS.

No setor fiscal e tributário, muitos profissionais se queixam dos mesmos problemas:
“O ICMS-ST é difícil”…

“Não tenho tempo de procurar as novas regras e atualizações”…

“Tenho medo de estar fazendo errado”…

E isso é mesmo verdade!

Talvez você sinta insegurança e esteja constantemente sobrecarregado com as operações do dia a dia….

Talvez não saiba onde buscar as informações ou sinta frustração por não saber lidar com as constantes mudanças interpretativas na legislação…

Sinto em dizer:

A tendência de tudo isso é somente piorar!

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Se você escolhe transformar de uma vez por todas a sua carreira tributária, você já sabe o que fazer!

Para quem é
este Combo?
  • Contadores que desejam acelerar os seus resultados em escritórios de contabilidade e consultoria;

  • Estudantes de contabilidade que querem sair na frente da concorrência;

  • Advogados e estudantes de Direito que desejam ingressar na área tributária se destacando no mercado;

  • Analistas fiscais que buscam inovar e gerar novas fontes de renda;

  • Assistentes fiscais que almejam encurtar o tempo de alavancagem em sua carreira;

  • Empreendedores e empreendedoras que sonham em ter seu próprio negócio de consultoria tributária;

  • Consultores e Auditores que desejam ter acesso a informações privilegiadas dos grandes players do mercado em ICMS.
Formação Express em Créditos de ICMS

Conteúdo Programático

 

Módulo 0: Comece assistindo este conteúdo.

 

Módulo 01: ICMS. Princípio da Não cumulatividade. Tributo devido X Tributo cobrado. Compreensão.

 

Módulo 02: Isenção e não incidência. Redução de base de cálculo. Vedação ao crédito. Estorno do crédito. Exceções.

 

Módulo 03: Lei Complementar n. 87/96. Previsão da não cumulatividade. Regras para apropriação, manutenção e estorno.

 

Módulo 04: Documento fiscal hábil, fornecedor regular e em atividade no local do estabelecimento, destaque do imposto.

 

Módulo 05: Nota fiscal eletrônica: campos relevantes à determinação do crédito. CST.

 

Módulo 06: Estabelecimento industrial. Estabelecimento comercial. Estabelecimento prestador de serviços.

 

Aula Bônus 

 

Módulo 07: Créditos na aquisição de insumos: matéria prima, produto intermediário ou material secundário e materiais.

 

Módulo 08: Polêmicas sobre o crédito na aquisição de insumos. Decisões dos Tribunais Administrativos e Poder Judiciário. 

 

Módulo 09: Créditos na aquisição de mercadorias destinadas a revenda.

 

Módulo 10: Créditos na aquisição de ativos permanentes. Atividade industrial e comercial. CIAP. 48 parcelas. Cálculo.

 

Módulo 11: Polêmicas sobre o crédito na aquisição do ativo permanente. Ativos em construção. Partes e peças para reposição.

 

Módulo 12: Venda do ativo imobilizado. Repercussões sobre o crédito e sobre a incidência na operação de venda.

 

Módulo 13: Créditos na aquisição de energia elétrica. Consumo no processo de industrialização. Laudo de rateio.

 

Módulo 14: Créditos na contratação de serviços de comunicação. Proporção referente às receitas de exportação.

 

Módulo 15: Créditos na aquisição de combustíveis e lubrificantes.

 

Módulo 16: Créditos na contratação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual.

 

Módulo 17: Uso e consumo. Glosa de créditos. Debate entre insumos e bens de uso e consumo.

 

Módulo 18: Créditos em operações antecedentes, sujeitas ao diferimento.

 

Módulo 19: Erros e correções em documentos fiscais de entrada. Carta de correção eletrônica. NF complementar e decadencial. 

 

Módulo 20: Créditos extemporâneos. Prazo decadencial.

 

Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus.

 

Aula Bônus: Contabilidade Básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida.

 

Módulo bônus: SPED FISCAL. 

Formação ICMS Operações de Saída e Emissão de Notas Fiscais

Conteúdo programático

 

Módulo 01: Conceito – Fato gerador ICMS. Sujeitos passivo e ativo – Local de pagamento do tributo

 

Módulo 02: Passo a passo desde o início: Rotina fiscal na gestão do ICMS

 

Módulo 03: Documentos fiscais na prática. Parte 01.

 

Módulo 04: Documentos fiscais na prática - Parte 02.

 

Módulo 05: Emissão e preenchimento do documento fiscal

 

Módulo 06: Operações de saída com ICMS – Compreensão ICMS a débito

 

Módulo 07: Benefícios fiscais e tratamento diferenciado - ICMS

 

Módulo 08: Operações específicas – Parte 01.

 

Módulo 09: Operações Especiais - Parte 1.2

 

Módulo 10: Operações Específicas - Parte 1.3

 

Módulo 11: Operações Específicas - Parte 1.4

 

Módulo 12: Operações específicas

 

Módulo 13: Parte 1 - Remessa de bem do ativo para conserto e remessa para exposição ou feira

 

Módulo 14: Operações Específica - Parte 02

 

Módulo 15: Operações de Triangulares

 

Módulo 16: Infrações tributárias mais comuns em operações de saída - ICMS

 

Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus

 

Aula Bônus: Contabilidade Básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida

 

Módulo bônus:  SPED FISCAL

Formação Express Substituição Tributária ICMS

Conteúdo programático



Módulo 0: Comece assistindo este conteúdo!

 

Módulo 01: ICMS Substituição Tributária. Previsão Constitucional.

 

Módulo 02: CTN. Responsabilidade Tributária. Sujeitos passivos: contribuinte e responsável tributário. Substituto e

 

Módulo 03: ICMS Substituição Tributária. Lei Complementar n. 87/96.

 

Módulo 04: Não cumulatividade. Margem de valor agregado. Mapa da substituição tributária. ICMS ST antecedente X ICM

 

Módulo 05: ICMS Substituição tributária. Legislação ordinária estadual.

 

Módulo 06: ICMS Substituição tributária. Regulamentos do ICMS dos Estados.

 

Aula Bônus 

 

Módulo 07: Portarias e atos regulamentares para definição dos percentuais de IVA-ST.

 

Módulo 08: Critérios. Parte 01. relação de produtos, NCM (classificação fiscal), código CEST. CST e CFOP. Convên

 

Módulo 9: Hipóteses de não aplicação do regime de substituição tributária.

 

Módulo 10: Critérios. Parte 02.Destinação da mercadoria no adquirente.

 

Módulo 11: Formação do preço da mercadoria. Impacto dos tributos indiretos. Repasse da carga tributária ao adquirente.

 

Módulo 12: Base de cálculo da substituição tributária. IVA original e IVA ajustado. Alíquotas do ICMS e cálculo

 

Módulo 13: Produtos com ICMS Substituição Tributária. Pauta.

 

Módulo 14: ICMS Substituição tributária em operações subsequentes internas. IVA original. Cálculo e exercícios p

 

Módulo 15: ICMS ST operações subsequentes internas. Redução de base de cálculo e alíquota. IVA original. Cálculo

 

Módulo 16: Operações interestaduais. ICMS ST operações subsequentes. Convênios CONFAZ e Protocolos Interestaduais.

 

Módulo 17: ICMS Substituição tributária em operações subsequentes interestaduais. IVA ajustado. Cálculo e exercí

 

Módulo 18: ICMS ST em operações subsequentes interestaduais. Benefícios fiscais. IVA ajustado. Cálculo e exercício

 

Módulo 19: Nota fiscal eletrônica. Cuidados. Guia de recolhimento GNRE. Inscrição como substituto tributário no des

 

Módulo 20: Venda interestadual tributada pelo ICMS próprio e direito ao ressarcimento do ICMS próprio e ST da compra.

 

Módulo 21: Ressarcimento ICMS ST e Crédito do ICMS próprio da compra. Procedimentos. Portaria CAT SP N. 42/2018.

 

Módulo 22: Fato gerador presumido não ocorrido. Mudança na interpretação do STF. Preço real de venda X Preço pres

 

Módulo 23: Devolução de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS ST. Operações no substituto e no substituído.

 

Módulo 24: ICMS ST em operações antecedentes. Compra interestadual de mercadoria do regime de ICMS ST sem destaque.

 

Módulo 25: ICMS ST em operações de entradas. Cálculo e exercícios práticos.

 

Módulo 26: Atividade comercial – Cautelas na aquisição de produtos com ICMS ST. Revisão do cálculo do fornecedor.

 

Módulo 27: Compra de insumos com ICMS ST retido antecipadamente. Direito ao crédito do ICMS próprio.

 

Módulo 28: Diferencial de alíquota tributado como ICMS ST. Cálculo e preenchimento da nota fiscal eletrônica.

 

Módulo 29: ICMS ST para empresas do SIMPLES NACIONAL.

 

Módulo 30: Infrações tributárias em ICMS ST. Penalidades.

 

Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus

 

Módulo Especial: A Substituição Tributária na Visão do Tribunal de Impostos e Taxas TIT

 

Aula Bônus: Contabilidade Básica: Noções Iniciais - Profa Thais Almeida

 

Módulo bônus: SPED FISCAL

Formação Especialista em SPED FISCAL

Conteúdo programático

 

Módulo 1: INTRODUÇÃO - O que é SPED FISCAL (ICMS/ IPI).

 

Módulo 2: Dos Códigos Fiscais - CST Código de Situação Tributária (ICMS/IPI/PIS/COFINS) - CFOP – Cadastro Produto.

 

Módulo 3: Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado.

 

Módulo 4: Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D).

 

Módulo 5: Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS.

 

Módulo 6: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D. 

 

Módulo 7: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

 

Módulo 8: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

 

Módulo 9: Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D).

 

Módulo 10: Apurações (Bloco E) – ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota.

 

Módulo 11: ICMS – Ativo Permanente – CIAP (Bloco G).

 

Módulo 12: Inventário Físico (Bloco H).

 

Módulo 13: Produção e Estoque - RCPE (Bloco K).

 

Módulo 14: Informações Gerais (Bloco 1).

 

Módulo 15: Informações Gerais (Bloco 1).

 

Módulo 16: Informações e Apurações de Incentivos Fiscais e Financeiros.

 

Módulo 17: Benefícios do SPED.

 

Módulo 18: Transformando o TXT do SPED Fiscal para Excel e auditoria.

 

Módulo 19: Validação do arquivo TXT do SPED FISCAL ICMS e IPI.

 

Módulo 20: Encerramento.

Formação Express Diferencial de alíquota do ICMS

Conteúdo programático 

 

Módulo 01: ICMS Diferencial de alíquota. Previsão constitucional. Histórico legislativo sobre o tema.

 

Módulo 02: EC n. 87/2015. Contribuinte e Responsável Tributário. Contribuinte e não contribuinte. Convênio n. 93/15.

 

Módulo 03: Impacto do ICMS diferencial de alíquota na formação do preço da mercadoria. Cálculo por dentro. 

 

Módulo 04: Hipóteses de não aplicação das regras de DIFAL ICMS.

 

Módulo 05: Base de cálculo do DIFAL. Alíquotas internas e alíquotas interestaduais. Carga tributária equivalente.

 

Módulo 06: Sujeito ativo: Estado que tem o direito de receber o ICMS DIFAL. Responsabilidade: Emitente X Destinatário.

 

Módulo 07: Cálculo com adicional do Fundo de Erradicação da Pobreza.

 

Módulo 08: DIFAL em operações com empresas do SIMPLES NACIONAL.

 

Módulo 09: Crédito do DIFAL no destinatário. É possível? Hipóteses.

 

Módulo 10: Infrações tributárias em ICMS DIFAL. Penalidades.

 

Módulo 11: ATUALIZAÇÕES 2022: Lei Complementar n. 190/2022 - O que mudou em 2022?

 

Módulo 12: Base única e base dupla - Como calcular - O que mudou em 2022?

 

Módulo 13: Legislação específica de cada Estado - Nova regulamentação para 2022

 

Módulo 14: Decisões judiciais atuais - Não recolhimento do DIFAL ICMS em 2022

 

Módulo Inspiração: Técnicas de Avanço Laboral e Retomada da Ascensão - Emerson Jesus

 

Aula Bônus: Contabilidade Básica - Noções Iniciais - Profa Thais Almeida

 

Módulo bônus: SPED FISCAL



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  • Formação ICMS Operações de Saída e Emissão de Notas Fiscai
    R$ 1.297,00
  • Formação Créditos de ICMS
    R$ 1.297,00
  • Formação Express Substituição Tributária ICMS
    R$ 1.297,00
  • Formação Express Diferencial de alíquota do ICMS
    R$ 1.297,00
  • Formação Especialista em SPED FISCAL
    R$ 1.497,00
  • Total:
    R$ 6.685,00
Quem
nós somos?

A ABMAX é uma Instituição de Ensino Tributário focada em capacitações de média e curta duração, com o propósito de ensinar, encorajar e inspirar os profissionais da área contábil e tributária a transformarem os seus conhecimentos em resultados.

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