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Muito mais que uma pós-graduação — um investimento inteligente que se paga com a aplicação prática do que você vai aprender.

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Certificação Planejamento e Reforma Tributária para Indústrias

O que você vai aprender?

Você terá acesso a um acervo técnico construído através da experiência de especialistas atuantes há mais 20 anos com tributos indiretos, com base em milhares de análises reais de SPED, notas fiscais e cruzamentos tributários.

Esta formação foi pensada como um passo a passo prático e realista, com foco total na aplicação da Reforma Tributária (IBS/CBS) no setor industrial, ajudando o aluno a revisar seus processos, recuperar créditos e se antecipar às mudanças.

Durante o curso, você vai interpretar normas, entender os impactos da EC 132/2023, aplicar os principais pontos da Lei Complementar 214/2025, identificar erros comuns na parametrização fiscal e aprender como prestar serviços consultivos com segurança — tudo com base na realidade das indústrias brasileiras.

Módulo 1 – Reforma Tributária na Indústria: Fundamentos e Impactos Específicos

Introdução à Reforma com foco no que muda para as indústrias. Entenda o novo sistema dual (IBS/CBS), o fim do PIS/COFINS e ICMS, regras de transição, e os dispositivos centrais da LC 214/2025, com análise prática dos impactos operacionais na atividade industrial.

Exemplos de operações com impacto tributário: industrialização por encomenda, beneficiamento, transferências interestaduais e operações com benefícios fiscais.

Módulo 2 – Regimes, Apuração e Cumulatividade no Novo Modelo Tributário

Domine a nova sistemática de apuração do IBS/CBS para empresas que adotam, para PIS e COFINS, os regimes cumulativo e não cumulativo, e, para o ICMS, o regime periódico de apuração.
Entenda a aplicação e as diferenças entre a não cumulatividade ampla e a não cumulatividade restrita, possibilidades de créditos de IBS e CBS e diferenças entre os créditos de tributos indiretos atuais, cash back para contribuintes de baixa renda e sua viabilidade nas operações industriais.
Inclui análise de fluxo de caixa, margem de contribuição e impacto na precificação dos produtos industriais.

Módulo 3 – Parametrização Fiscal de Entradas e Saídas: Como Blindar a Operação Industrial

Aprenda a parametrizar corretamente documentos fiscais da indústria com foco em entradas, saídas, CFOP, CST, NCM e códigos de tributação. Fique por dentro das novas normativas tratando sobre campos novos na nota fiscal eletrônica e arquivos SPED.
Destaque para erros críticos que afetam diretamente a recuperação de créditos e a conformidade fiscal, no cenário atual. Aplicação da Tabela de Incidência do IBS e CBS (LC 214/2025).
Correção de classificações incorretas que geram glosas e autuações. Exercícios práticos com NF-es reais.

Módulo 4 – Cruzamentos no SPED e Diagnóstico Tributário Industrial

Neste módulo, você aprenderá como estar preparado da melhor forma para a chegada dos novos tributos. Aprenda como construir um diagnóstico fiscal inteligente, com base em arquivos SPED e relatórios fiscais, buscando a redução da carga tributária nas operações atuais, sujeitas ao PIS COFINS ICMS IPI e ISSQN. 

Cruzamento de informações entre SPED Fiscal (ICMS/IPI) e EFD Contribuições (PIS/COFINS) para identificar incoerências, omissões de créditos, erros de CST e bases.
Estudo do impacto das classificações fiscais e códigos de situação tributária na escrituração eletrônica. Ferramentas práticas para análise de indústrias do Lucro Real e Lucro Presumido.

Módulo 5 – Recuperação de Créditos e Planejamento Fiscal para Indústrias

Método passo a passo para identificar, documentar e justificar créditos tributários com segurança jurídica.
 Estudo técnico dos artigos da legislação que sustentam os créditos recuperáveis, como:

  • IN RFB nº 2.121/2022 (PIS/COFINS)

  • Lei nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/COFINS)

  • Parecer Normativo Cosit nº 5/2018 (INSUMOS PIS/COFINS)

  • Soluções de Consulta da Receita Federal vinculadas

  • Créditos de ICMS de acordo com a Lei Complementar n. 87/96 e manifestações do STJ importantes para a interpretação do ICMS

Módulo 6 – Implementação do IBS/CBS na Indústria: Erros, Simulações e Estratégias

Encerrando a certificação, este módulo foca na transição do sistema atual para o novo. Com o domínio do cenário atual e conhecimentos sobre o que está por vir, neste módulo, você participa de simulações do impacto da reforma sobre a carga tributária da indústria com planilhas comparativas.
 Revisão dos sistemas internos, estruturação dos dados fiscais e elaboração de relatório de transição.
 Erros mais cometidos na implementação, como corrigi-los e como estruturar um plano preventivo para evitar glosas no novo modelo tributário.

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Certificação Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Comércios

O que você vai aprender?

Ao longo de 6 módulos, cada um com duração de 1 hora, os participantes serão conduzidos por uma jornada prática e estratégica, abordando desde os fundamentos dos regimes tributários até a aplicação das novas regras da Reforma Tributária. O curso inclui análises de casos reais, simulações e ferramentas práticas para aplicação imediata no dia a dia profissional.

Módulo 1: Fundamentos dos Regimes Tributários no Comércio

Conteúdo:

  • Características e diferenças entre os regimes: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Critérios para escolha do regime mais vantajoso.

  • Análise de atividades comerciais e seus enquadramentos tributários.

  • Impactos da escolha do regime na carga tributária e na gestão financeira.

Módulo 2: Planejamento Tributário no Simples Nacional

Conteúdo:

  • Compreensão dos anexos do Simples Nacional e suas alíquotas.

  • Operações com produtos monofásicos para PIS COFINS e de substituição tributária para ICMS

  • Estratégias para redução da carga tributária dentro do Simples Nacional.

  • Identificação de oportunidades e riscos no regime atual

  • A reforma tributária no SIMPLES NACIONAL: apuração do IBS e CBS através do regime simplificado ou apuração do IBS e CBS de forma segregada

  • Cálculos simulados sobre impactos da reforma tributária na apuração

Módulo 3: Estratégias tributárias para o comércio no Lucro Presumido e Lucro Real (PIS COFINS ICMS)

Conteúdo:

  • Cálculo e apuração de tributos (PIS COFINS ICMS) nos regimes de Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Identificação de oportunidades de planejamento tributário no regime atual - redução da carga tributária atual com foco na disponibilidade de caixa para a chegada dos novos tributos IBS e CBS

  • Comparativo entre os regimes e cautelas no período de transição

Módulo 4: Reforma Tributária e seus Impactos no Comércio

Conteúdo:

  • Principais mudanças introduzidas pela Reforma Tributária (EC 132/2023 e LC 214/2025).

  • Compreensão do impacto direto do IBS e CBS e seus efeitos nas operações comerciais.

  • Estratégias de adaptação às novas regras tributárias.

  • Planejamento para transição e conformidade com a nova legislação.

Módulo 5: Ferramentas Práticas de Planejamento Tributário

Conteúdo:

  • Utilização de planilhas e softwares para simulação de cenários tributários na atividade comercial

  • Operações com produtos de substituição tributária do ICMS e tributação concentrada para PIS COFINS e o advento do IBS e CBS concomitante

  • Desenvolvimento de relatórios e dashboards para acompanhamento tributário.

  • Estudos de caso aplicados ao setor comercial.

 Módulo 6: Aplicação Prática e Estudos de Caso

Conteúdo:

  • Simulação de cálculos tributários para casos reais de empresas comerciais.

  • Aplicação das estratégias aprendidas nos módulos anteriores.

  • Discussão de resultados e identificação de melhores práticas.

  • Preparação para implementação das estratégias no ambiente profissional.

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Certificação Estratégias Práticas de Planejamento e Reforma Tributária para Transportadoras e Serviços

O que você vai aprender?

Módulo 1: Fundamentos da Tributação no Setor de Transportes

Conteúdo:

  • Estrutura tributária atual para empresas de transporte de cargas.

  • Compreenda as diferenças entre transporte de cargas e transporte de passageiros

  • Transporte modal, intermodal e multimodal

  • Regimes de tributação aplicáveis: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

  • Análise de tributos incidentes: ICMS, ISS, PIS, COFINS, IBS e CBS

Módulo 2: Benefícios Fiscais e créditos específicos para Transportadoras, sob o foco do ICMS e ISSQN

Conteúdo:

  • Isenções, diferimentos, substituição tributária, suspensão da incidência de ICMS e ISSQN em operações específicas.

  • Crédito presumido de ICMS para transporte de cargas (Convênio ICMS 106/96).

  • Apuração do ICMS para transportadoras de acordo com o regime periódico de apuração - apuração proporcional de créditos de ICMS em atividades sujeitas ao ICMS e ao ISSQN

  • Crédito de ICMS sobre combustíveis, lubrificantes e insumos do transporte (partes e peças) conforme decisões recentes do STJ

  • Crédito de ICMS sobre ativos imobilizados adquiridos por transportadoras

Módulo 3: Impactos da Reforma Tributária no Setor de Transportes, sob o foco do PIS COFINS

Conteúdo:

  • Tributação de PIS e COFINS para transportadoras no cenário atual

  • Exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL (STJ, Tema 1182).

  • Substituição de tributos atuais por IBS e CBS (EC nº 132/2023 e LC 214/2025).

  • Alíquotas previstas para o setor de transporte de cargas.

  • Estratégias para adaptação às novas regras tributárias.

Módulo 4: Planejamento Tributário e Estratégias de Otimização Fiscal

Conteúdo:

  • Análise de cenários para escolha do regime tributário mais vantajoso.

  • Compreensão do impacto no custo operacional para transportadoras

  • Parcerias e atuação conjunta com outras empresas (transporte multimodal).

  • Revisão de contratos e estratégias de precificação.

Módulo 5: Ferramentas Práticas e parametrização fiscal

Conteúdo:

  • Utilização de planilhas e softwares para simulação de cenários tributários, incluindo ajustes em parametrizações fiscais com novos campos para documentos fiscais eletrônicos

  • Análise de indicadores financeiros e fiscais para tomada de decisão.

  • Desenvolvimento de relatórios e dashboards para acompanhamento tributário.

  • Estudos de caso aplicados ao setor de transporte de cargas.

Módulo 6: Preparação para a Reforma Tributária

Conteúdo:

  • Simulação de operações dentro do cenário da reforma tributária

  • Resolução de casos práticos de empresas de transporte de cargas

  • Aplicação das estratégias aprendidas nos módulos anteriores.

  • Discussão de resultados e identificação de melhores práticas.

Preparação para implementação das estratégias no ambiente profissional.

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Formação Auditoria Contábil e Cruzamentos Tributários

O que você vai aprender?

 

Módulo 1: Aspectos Técnicos

 

Módulo 2: Sistemas de Informação

 

Módulo 3: Escrituração Contábil

 

Módulo 4: Escrituração Contábil Digital

 

Módulo 5: Mapa de Riscos

 

Módulo 6: Estrutura do Arquivo da ECD

 

Módulo 7: Auditoria da ECD no Excel e PVA

 

Módulo 8: Cruzamento da ECD x Nota Fiscal Eletrônica

 

Módulo 9: Informações dos Elementos Secundários

 

Módulo 10: Cruzamento da ECD x EFD ICMS/IPI

 

Módulo 11: Auditoria nos Tributos Indiretos através da ECD

 

Módulo 12: Cruzamento da ECD x EFD Contribuições

 

Módulo 13: Auditoria nos Tributos Indiretos através da EFD Contribuições

 

Módulo 14: Cruzamento da ECD x ECF

 

Módulo 15: Auditoria nos Tributos Diretos através da ECF

 

Módulo 16: Cruzamento da ECD x E-Financeira

 

Módulo 17: Auditoria nas Informações Financeiras e Societárias

 

Módulo 18: Riscos na Distribuição de Lucros

 

Módulo 19: Auditoria na Tributação dos Lucros através da ECD e ECF

 

Módulo 20: Impactos Administrativos após a Auditoria

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Formação Inteligência Tributária na Recuperação Administrativa de Créditos

O que você vai aprender?

Análises detalhadas e práticas no Excel com casos reais.

Escrituração extemporânea de créditos tributários.

Aplicação estratégica da legislação (Lei nº 10.925/2004, IN nº 2.121/2022).

Interpretação e aplicação das decisões do CARF e soluções de consulta COSIT.

Cruzamentos tributários precisos por CFOP.

Modelo pronto para apresentação de diagnóstico inicial de créditos aos clientes.

Implementação segura e imediata na rotina do escritório.

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Formação Parametrização Fiscal IBS e CBS

O que você vai aprender:

Módulo 1: Parâmetros da Reforma Tributária no cenário atual


Módulo 2: Planejamento Estratégico da Parametrização Fiscal


Módulo 3: Configuração de Alíquotas e Regimes Especiais


Módulo 4: Parametrização de Documentos Fiscais e ajustes SINIEF


Módulo 5: Controle e Gestão do Split Payment


Módulo 6: Procedimentos de Contingência e Crises Fiscais


Módulo 7: Auditoria, Controle Interno e Conformide


Módulo 8: Simulação Prática e Estudos de Caso Reais

Quem serão seus mentores?

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PERGUNTAS FREQUENTES:

Com certeza! Este combo foi elaborado pensando tanto em profissionais iniciantes como em profissionais que já possuem conhecimentos no setor fiscal. Independentemente do seu nível de experiência, nossos conteúdos e método de ensino abrangem os fundamentos essenciais e também tópicos avançados. Não existe uma fórmula mágica, mas se você se dedicar, estudar, realizar os exercícios propostos e aplicar o conhecimento adquirido na prática, você será capaz de dominar o assunto com sucesso. Estamos aqui para te ajudar em cada etapa do seu aprendizado!

Você terá acesso a uma combinação de aulas gravadas e aulas ao vivo. Isso nos permite oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade de assistir às aulas gravadas no se tu u próprio ritmo, e a oportunidade de participar das aulas ao vivo para interagir com os professores e outros colegas de todo Brasil. Essa abordagem garante uma maior conexão entre todos os participantes e enriquece ainda mais o seu processo de aprendizado.

Ao concluir cada formação do combo, você receberá uma certificação independente. Isso significa que, à medida que você concluir a carga horária estabelecida para cada formação, você receberá uma certificação correspondente. Essas certificações comprovarão o seu domínio e conhecimento nas áreas abordadas em cada formação específica.

Você terá acesso completo ao combo de formações por um período de 24 meses, o que corresponde a 365 dias de acesso. Esse tempo é mais do que suficiente para que você possa estudar todo o conteúdo no seu próprio ritmo, revisar as aulas, realizar os exercícios e assimilar o conhecimento de forma completa. Durante esse período, você terá flexibilidade para acessar o material a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo que você ajuste o seu tempo de estudo de acordo com a sua disponibilidade e conveniência.

Oferecemos duas opções de pagamento: à vista ou parcelado no cartão de crédito. Durante o primeiro lote, também disponibilizamos compras facilitadas via boleto bancário, porém, as vagas são limitadas e se esgotam rapidamente. Verifique a disponibilidade de opções de pagamento ao clicar em “Quero fazer minha matrícula”. Caso essa opção não esteja mais disponível, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número +55 15 99827-2007 para obter informações sobre alternativas de pagamento. Estamos aqui para ajudar!

No decorrer de cada módulo, você encontrará exercícios e avaliações de aprendizado. Essas atividades foram desenvolvidas para que você possa testar e aplicar os conhecimentos adquiridos, resolvendo desafios reais que você enfrentará em sua rotina profissional. As provas e avaliações têm o objetivo de verificar o seu progresso e garantir que você tenha compreendido e assimilado os conceitos abordados em cada etapa do curso. Elas são uma oportunidade para você demonstrar o seu aprendizado e receber feedback valioso para o seu desenvolvimento no setor fiscal

Após a matrícula, você receberá um e-mail com suas credenciais de acesso à plataforma ABMAX. Nossa equipe de Sucesso do Aluno entrará em contato para lhe dar as boas-vindas e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter, facilitando todo o processo para você. Estamos aqui para ajudar em sua jornada de aprendizado.

Durante as formações, você terá suporte direto dos facilitadores do combo. Todas as suas dúvidas serão encaminhadas e respondidas na plataforma ABMAX.

Não se preocupe se não puder assistir às aulas ao vivo. Todas as aulas são gravadas e disponibilizadas na plataforma ABMAX para que você possa assisti-las posteriormente, de acordo com a sua conveniência. Garantimos que você terá acesso a todo o conteúdo, mesmo que não possa estar presente nas transmissões ao vivo. A plataforma ABMAX oferece essa flexibilidade para se adequar à sua agenda.

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